Referat Kontroli (RK)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 311
e-mail: kontrola@powiat-tomaszowski.pl;
p.o. Kierownika: Sławomir Kruś

Do zadań Referatu należy w szczególności:

1) przeprowadzanie kontroli obejmujących całokształt funkcjonowania starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz podmiotów, którym powiat udziela dotacji;

2) przeprowadzanie kontroli finansowej i gospodarowania mieniem w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostkach organizacyjnych powiatu;

3) przeprowadzanie innych doraźnych kontroli zleconych przez starostę;

4) koordynowanie kontroli działalności gospodarczej realizowanej przez komórki organizacyjne starostwa z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2016r. poz. 1829 z późn. zm.);

5) dokonywanie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa oraz planowanie kontroli działalności gospodarczej realizowanej przez komórki organizacyjne starostwa z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2016r. poz. 1829 z późn. zm.);

6) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli, opracowywanie zaleceń pokontrolnych oraz przygotowywanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;

7) nadzór i przekazywanie informacji z realizacji zaleceń pokontrolnych;

8) sporządzanie rocznych informacji z realizacji zadań kontrolnych;

9) prowadzenie dokumentacji kontroli zewnętrznych prowadzonych w starostwie;

10) gromadzenie danych na temat kontroli zewnętrznych, którym podlega starostwo oraz prowadzenie korespondencji z organami kontrolnymi;

11) koordynacja kontroli zarządczej w Powiecie Tomaszowskim w tym:

a)    koordynacja w zakresie sporządzania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez jednostki organizacyjne powiatu,

b)    koordynacja procesu samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim,

c)  prowadzenie i aktualizacja rejestru ryzyka oraz zbioru ryzyk zgłaszanych przez pracowników,

d)    gromadzenie i analiza sprawozdań z realizacji celów i zadań określonych jako najważniejszych w danym roku, sporządzonych przez wszystkich kierowników komórek organizacyjnych w starostwie,

e)  gromadzenie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej,

f)  sporządzanie raportu o funkcjonowaniu kontroli zarządczej.